Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20220614 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ronchem, s.r.o., V.B.Nedožerského 101/46, 97212 Nedožery-Brezany |
| Uhradená suma s DPH: | 273,60 |
| Predmet: | Eutergel |
| Faktúra PDF: | 202207035_62d9026f0fe27.pdf |