Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 092022 |
| Dátum úhrady: | 26.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS Ing. Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 3780,00 |
| Predmet: | Oprava |
| Faktúra PDF: | 202207038_62e0f8184cb9a.pdf |