Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 10/2022 |
| Dátum úhrady: | 26.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS Ing. Karol Kováč, Hlavná 263, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 484,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202207039_62e0f852c27aa.pdf |