Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220068 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agrotechna spol. s r.o., Hlavná 134, 95632 Rajčany |
| Uhradená suma s DPH: | 1770,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202207046_62e0fabcdd298.pdf |