Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1/2022 |
| Dátum úhrady: | 28.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ing. Dalibor Gregor, Havlíčkova 1753,2, 74601 Opava |
| Uhradená suma s DPH: | 1500,00 Kč |
| Predmet: | Spracovanie grafických podkladov |
| Faktúra PDF: | 202207054_62e0fea406838.pdf |