Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 10220027 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Erika Arpášová, Cabaj 808, 95117 Cabaj-Čápor |
| Uhradená suma s DPH: | 5874,00 |
| Predmet: | Služby |
| Faktúra PDF: | 202207055_62ebac5d2f1da.pdf |