Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 230105898 |
| Dátum úhrady: | 19.07.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | MAGRATEA s.r.o., Polní 1631, 69603 Dubňany |
| Uhradená suma s DPH: | 929,28 |
| Predmet: | Suvenír |
| Faktúra PDF: | 202207057_62ebacdd75fc4.pdf |