Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2200680 |
| Dátum úhrady: | 22.08.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pavel Vigaš - VIMAR, Marka Čulena 25,97411 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 2674,68 |
| Predmet: | Materiál, doprava |
| Faktúra PDF: | 202207060_62ebade36ab1a.pdf |