Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022097 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | RST Nitra s.r.o., Rybárska 37, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 220,00 |
| Predmet: | Servis reťazovej rampy |
| Faktúra PDF: | 202207065_62ebaf5d93181.pdf |