Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 705 |
| Dátum úhrady: | 12.08.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO Hosťovce s.r.o., 95191 Hosťovce |
| Uhradená suma s DPH: | 12838,60 |
| Predmet: | Slama |
| Faktúra PDF: | 202207097_62fc8ee4a22f8.pdf |