Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24220240 |
| Dátum úhrady: | 17.08.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PekaStroj s.r.o., Priemyselná 4, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 198,24 |
| Predmet: | Práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202207119_62fc98bba792c.pdf |