Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 191417 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LINDAX s.r.o., Hviezdoslavova 25, 94002 Nové Zámky |
| Uhradená suma s DPH: | 12900,00 |
| Predmet: | Sójový šrot |
| Faktúra PDF: | 202207120_62fc99003009f.pdf |