Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220184 |
| Dátum úhrady: | 26.08.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Pneuservis GAJDOŠ s.r.o., Hlavná 75, 95195 Obyce |
| Uhradená suma s DPH: | 387,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 202207128_630475024e8eb.pdf |