Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 8261005319 |
| Dátum úhrady: | 14.02.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s., Nábrežie za hydrocentrálou 4, 94960 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 40,18 |
| Predmet: | Vodné, stočné |
| Faktúra PDF: | 202201093_6214d3c2e0a44.pdf |