Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101221706 |
| Dátum úhrady: | 06.09.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ematech s.r.o., Piešťanská 3/3,95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 100200,00 |
| Predmet: | Merlo TF35.7-140 |
| Faktúra PDF: | 202208022_630dc5773a7f4.pdf |