Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1022237 |
| Dátum úhrady: | 12.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGGING SK s.r.o., Vašinova 61, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 2749,68 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 202208025_630dc6fc9ac83.pdf |