Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022006 |
| Dátum úhrady: | 26.08.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PYROTECHNA s.r.o., Oremiaz 802/84, 97662 Brusno |
| Uhradená suma s DPH: | 300,00 |
| Predmet: | Suvenír |
| Faktúra PDF: | 202208032_630dca107dfdc.pdf |