Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2208045 |
| Dátum úhrady: | 06.04.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | M.P.Trade spol. s r.o., Chotárna 11, 01001 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 2559,60 |
| Predmet: | TKŠ I. granul., Glycomel |
| Faktúra PDF: | 202208036_630dcc8744520.pdf |