Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 220317 |
| Dátum úhrady: | 20.09.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | FONTANA a.s., Mokraď 498, 02601 Dolný Kubín |
| Uhradená suma s DPH: | 311,16 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202208037_630dccc57f010.pdf |