Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 201539 |
| Dátum úhrady: | 22.09.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 5466,78 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202208052_63185f57b1fcb.pdf |