Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 24220257 |
| Dátum úhrady: | 07.09.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | PekaStroj s.r.o., Priemyselná 4, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 157,56 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202208060_631861ab71620.pdf |