Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202200061 |
| Dátum úhrady: | 18.08.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Conecore s.r.o., Viestová 1390/19, 97401 Banská Bystrica |
| Uhradená suma s DPH: | 451,00 |
| Predmet: | Materiál, dobierka |
| Faktúra PDF: | 202208067_631ed546661c4.pdf |