Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2205003102 |
| Dátum úhrady: | 13.10.2022 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP, spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 1402,15 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 202208071_631ed6a6abb8d.pdf |