Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2022255 |
| Dátum úhrady: | 22.02.2023 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Gal Trans s.r.o., 95703 Horné Ozorovce 225 |
| Uhradená suma s DPH: | 759,46 |
| Predmet: | Rozmetanie vápenca |
| Faktúra PDF: | 202208077_631ed8945aae1.pdf |