Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1420250975 |
| Dátum úhrady: | 10.09.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Euro TRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice |
| Uhradená suma s DPH: | 170,97 |
| Predmet: | Výkon zodpovednej osoby |
| Faktúra PDF: | 1026_68e62e52228a3.pdf |