Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025010 |
| Dátum úhrady: | 16.09.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mária Červená, Hlavná 51, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 348,34 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1031_68e630a5283e4.pdf |