Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 15/2025 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ALNUS-Ing. Karok Kováč, Hlavná 263, 951 93 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 3936,00 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1033_68f73e1a1a35a.pdf |