Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1025350 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EURO BAGING SK s.r.o., Vašinova 61,94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 1002,57 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1037_68f73fabd892e.pdf |