Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 10/2025 |
| Dátum úhrady: | 23.09.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21,95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 502,27 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 1053_68f74566a1f0a.pdf |