Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 11/2025 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Ivan Poljak, Puškinova 638/21, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 1082,87 |
| Predmet: | Vodoinštalatérske práce |
| Faktúra PDF: | 1054_68f745c17ee3c.pdf |