Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 1420250275 |
| Dátum úhrady: | 11.02.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EuroTRADING s.r.o., Muškátová 38/495, 04011 Košice |
| Uhradená suma s DPH: | 170,97 |
| Predmet: | Výkon zodpovednej osoby |
| Faktúra PDF: | 105_67b83b52e66b0.pdf |