Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 25213345 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 159,87 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 1059_68f749d8d2004.pdf |