Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 302252185 |
| Dátum úhrady: | 24.10.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Agromont Nitra, spol. s r.o., Novozámocká 786/201, 94905 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 237,98 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 1060_68f74a3a8ae0a.pdf |