Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20253187 |
| Dátum úhrady: | 26.09.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | FEAST s.r.o., Rastislavova 415, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 376,68 |
| Predmet: | Solsel Multi |
| Faktúra PDF: | 1065_68f87b417f768.pdf |