Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2025011 |
| Dátum úhrady: | 03.10.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mária Červená, Hlavná 54, 95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 402,27 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1095_68f8873673968.pdf |