Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 320251820 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EVENT SERVICE s.r.o., K cintorínu 93/41, 01004 Žilina |
| Uhradená suma s DPH: | 159,90 |
| Predmet: | Prenájom mobilné WC |
| Faktúra PDF: | 1096_68f8879a6bf54.pdf |