Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 452025 |
| Dátum úhrady: | 15.10.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Peter Frohn SHR, 93551 Bajka 11 |
| Uhradená suma s DPH: | 1840,08 |
| Predmet: | Úprava paznechtov, doprava |
| Faktúra PDF: | 1103_68f88a1f59011.pdf |