Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 30101278 |
| Dátum úhrady: | 07.10.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | NITRAZDROJ a.s., Dolnočermánska 38, 94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 693,93 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 1106_68f88b33663d9.pdf |