Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 252000050 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | LUKASTAV SK s.r.o., 95194 Hostie 328 |
| Uhradená suma s DPH: | 1699,00 |
| Predmet: | Práce |
| Faktúra PDF: | 1108_68f88bdc2006b.pdf |