Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 10/2025 |
| Dátum úhrady: | 06.10.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Mgr.Veronika Gaálová, Koncová ulica 177/7, 93013 Trhová Hradská |
| Uhradená suma s DPH: | 157,5 |
| Predmet: | Suvenír |
| Faktúra PDF: | 1138_68f898e661613.pdf |