Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 101252362 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | EMATECH s.r.o., Piešťanska 3/3, 95605 Radošina |
| Uhradená suma s DPH: | 158,53 |
| Predmet: | Materiál |
| Faktúra PDF: | 1141_68f89a9646ae3.pdf |