Späť na zoznam
Číslo faktúry:700240011
Dátum úhrady:13.05.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO - NV a.s., 95181 Nemčiňany 372
Uhradená suma s DPH:4800,00
Predmet:Prenájom
Faktúra PDF:202401114_65dee814143b4.pdf