Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2024/38 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | Jaroslav Šurda, 95171 Velčice 214 |
| Uhradená suma s DPH: | 4976,00 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 1164_66fe5ab005211.pdf |