Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 102502040 |
| Dátum úhrady: | 21.02.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AURUS spol. s r.o., Trnavská 80, 82102 Bratislava |
| Uhradená suma s DPH: | 451,40 |
| Predmet: | Školenie |
| Faktúra PDF: | 117_67b83f54892db.pdf |