Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 202500939 |
| Dátum úhrady: | 21.10.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | DANA K s.r.o., 95192 Lovce 210 |
| Uhradená suma s DPH: | 134,09 |
| Predmet: | Potraviny |
| Faktúra PDF: | 1184_68f9de0431f3f.pdf |