Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 253903 |
| Dátum úhrady: | 16.10.2025 |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | CHROME s.r.o., Podzámska 3,94901 Nitra |
| Uhradená suma s DPH: | 5780,28 |
| Predmet: | Kosačka Automower 550 Epos, inštalácia |
| Faktúra PDF: | 1187_6900a75aae0bc.pdf |