Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 2505003540 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AGROTRADE GROUP spol. s r.o., Šafárikova 124, 04801 Rožňava |
| Uhradená suma s DPH: | 1580,96 |
| Predmet: | Materiál, práca, doprava |
| Faktúra PDF: | 1190_68f9e06f07e91.pdf |