Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 20250212 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | AUTO-ASOS s.r.o., Hlavná 1161/277/A,95193 Topoľčianky |
| Uhradená suma s DPH: | 414,67 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 1204_68f9e55131841.pdf |