Späť na zoznam
Číslo faktúry:24200066
Dátum úhrady:14.02.2024
Objednávateľ:Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik
Dodávateľ:AGRO TAMI a.s., Cabajská 10, 95022 Nitra
Uhradená suma s DPH:238,53
Predmet:Potraviny
Faktúra PDF:202401012_65c4ce72079af.pdf