Späť na zoznam
| Číslo faktúry: | 107/2025 |
| Dátum úhrady: | |
| Objednávateľ: | Národný žrebčín "Topoľčianky" štátny podnik |
| Dodávateľ: | ZAPRA s.r.o., Kamenná 779, 95197 Žitavany |
| Uhradená suma s DPH: | 559,65 |
| Predmet: | Materiál, práca |
| Faktúra PDF: | 1221_690c66296cd43.pdf |